Decreto Nº891

Decreto Nº 891

Magdalena, 11/07/2022

Visto

El Expediente I 1187/2021 Tareas Extraordinarias y,

Considerando

Que el Intendente Municipal considera abonarles una tarea extraordinaria a los siguientes empleados que realizaron tareas de colocación de lámparas de sodio en el Barrio Eva Perón, Tareas de reparación de máquinas viales de la delegación, Encargado de control de trabajos herrería, taller mecánico, control de planillas y tickets a CEAMSE, tareas de manejo de vehículos especiales, tareas en el Eco Parque, tareas de herrería en diferentes sectores, realización de pozos camisa, colocación y amurado de columnas de iluminación, fuera de su horario habitual:

 

Apellido y Nombre	CBU	Legajo	Monto
ORONA MARIO	0140083003697051394656	1410	$40 .600
DIAZ HUGO	0140083003697050403539	1195	$41.000
LOPEZ RODOLFO	0140083003697045241603	1129	$40.600
PEREZ JOSE	0140083003697051056336	1356	$7.500
PRADO GUSTAVO	0140083003697051034109	1346	$5.000
FUNICELLI NORBERTO	0140083003697050709101	1439	$10.000
ARAN EDUARDO	0140083003697051283587	1391	$41.000
HERRERA LUIS MARTIM	0140083003697008277400	1068	$7.000
LAPEIRE ALEJANDRO	0140083003697051010501	1339	$42.000
PAZ GUSTAVO	0140083003697051401372	1409	$5.000
PEREZ JORGE	0140083003697050192909	1154	$10.000
AGUILERA JOSE	0140083003697051691276	1441	$10.000
SAVALL EDUARDO	0140083003697051485105	1425	$7.500
FORMIGO JULIO	0140083003697050421276	1198	$5.000
FONSECA JOSE	0140083003697051932656	1450	$10.000

Que la Oficina de Contaduría informa que no existe crédito Presupuestario, a fs. 21 Y 22.                                     

POR ELLO

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MAGDALENA, en uso de sus atribuciones

D E C R E T A

ARTICULO 1º: LIBRESE ORDEN DE PAGO por los motivos citados Ut-Supra, en concepto de Tareas Extraordinarias, a los siguientes empleados que realizaron tareas realizaron tareas de colocación de lámparas de sodio en el Barrio Eva Perón, Tareas de reparación de máquinas viales de la delegación, Encargado de control de trabajos herrería, taller mecánico, control de planillas y tickets a CEAMSE, tareas de manejo de vehículos especiales, tareas en el Eco Parque, tareas de herrería en diferentes sectores, realización de pozos camisa, colocación y amurado de columnas de iluminación, fuera de su horario habitual:

 

Apellido y Nombre	CBU	Legajo	Monto
ORONA MARIO	0140083003697051394656	1410	$40.600
DIAZ HUGO	0140083003697050403539	1195	$41.000
LOPEZ RODOLFO	0140083003697045241603	1129	$40.600
PEREZ JOSE	0140083003697051056336	1356	$7.500
PRADO GUSTAVO	0140083003697051034109	1346	$5.000
FUNICELLI NORBERTO	0140083003697050709101	1439	$10.000
ARAN EDUARDO	0140083003697051283587	1391	$41.000
HERRERA LUIS MARTIM	0140083003697008277400	1068	$7.000
LAPEIRE ALEJANDRO	0140083003697051010501	1339	$42.000
PAZ GUSTAVO	0140083003697051401372	1409	$5.000
PEREZ JORGE	0140083003697050192909	1154	$10.000
AGUILERA JOSE	0140083003697051691276	1441	$10.000
SAVALL EDUARDO	0140083003697051485105	1425	$7.500
FORMIGO JULIO	0140083003697050421276	1198	$5.000
FONSECA JOSE	0140083003697051932656	1450	$10.000

 

ARTÍCULO 2º: La erogación que demande el cumplimiento de lo determinado en el Art. 1º, será con afectación a la Partida 1.3.1.2 – TAREAS EXTRAORDINARIAS -  JURISDICCIONES 5000 y 6000 - PROGRAMA 01 y 17,  FF 110.

ARTÍCULO 3º: EL presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Hacienda, Cdr. Andrés GARCIA.- 

ARTICULO 4º: Comuníquese a quienes corresponda, tomen nota las Oficinas pertinentes, dése al Registro Municipal y Archívese.-

 

 

Fdo.

Lic. GONZALO PELUSO

Intendente Municipal

Fdo.

Cr.  ANDRES GARCIA

Secretario de Hacienda