Decreto Nº1052

Decreto Nº 1052

Magdalena, 17/08/2022

Visto

El Expediente I 1187/2021 Tareas Extraordinarias y,

Considerando

Que el Intendente Municipal considera abonarles una tarea extraordinaria a los siguientes empleados que realizaron tareas de colocación de lámparas de sodio en el Barrio Eva Perón, Encargado de control de trabajos herrería, taller mecánico, control de planillas y tickets a CEAMSE, tareas de manejo de vehículos especiales, tareas en el Eco Parque, Manejo y Servicio integral de pozos con camión atmosférico, montaje de casilla del programa techo fuera de su horario habitual:

 

Apellido y Nombre	CBU	Legajo	Monto
ORONA MARIO	0140083003697051394656	1410	$9.000
DIAZ HUGO	0140083003697050403539	1195	$35.100
LOPEZ RODOLFO	0140083003697045241603	1129	$9.000
PEREZ JOSE	0140083003697051056336	1356	$5.000
PRADO GUSTAVO	0140083003697051034109	1346	$2.500
FUNICELLI NORBERTO	0140083003697050709101	1439	$7.500
ARAN EDUARDO	0140083003697051283587	1391	$35.100
IRAZU VALENTIN	0140083003697051935167	1451	$37.500
LAPEIRE ALEJANDRO	0140083003697051010501	1339	$217.500
REYES JORGE	0140083003697052067315	1363	$25.000
PEREZ LEONARDO	0140083003697051448339	1423	$9.000
ECHANDIA JULIO	0140083003697050709026	1246	$9.000
NUÑEZ ULISES	0140083003697051691948	1435	$9.000
SOSA GERMAN	0140083003697051691436	1434	$9.000
PRADO ALBERTO	0140083003697051034109	1346	$9.000
PEREZ JOSE	0140083003697051056336	1356	$4.500
SAVALL EDUARDO	0140083003697051485105	1425	$7.500
FORMIGO JULIO	0140083003697050421276	1198	$2.500
FONSECA JOSE	0140083003697051932656	1450	$2.500

Que la Oficina de Contaduría informa que no existe crédito Presupuestario, a fs. 79 Y 80.                                     

POR ELLO

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MAGDALENA, en uso de sus atribuciones

D E C R E T A

ARTICULO 1º: LIBRESE ORDEN DE PAGO por los motivos citados Ut-Supra, en concepto de Tareas Extraordinarias, a los siguientes empleados que realizaron tareas realizaron tareas de colocación de lámparas de sodio en el Barrio Eva Perón, Encargado de control de trabajos herrería, taller mecánico, control de planillas y tickets a CEAMSE, tareas de manejo de vehículos especiales, tareas en el Eco Parque, Manejo y Servicio integral de pozos con camión atmosférico, montaje de casilla del programa techo, fuera de su horario habitual:

Apellido y Nombre	CBU	Legajo	Monto
ORONA MARIO	0140083003697051394656	1410	$9.000
DIAZ HUGO	0140083003697050403539	1195	$35.100
LOPEZ RODOLFO	0140083003697045241603	1129	$9.000
PEREZ JOSE	0140083003697051056336	1356	$5.000
PRADO GUSTAVO	0140083003697051034109	1346	$2.500
FUNICELLI NORBERTO	0140083003697050709101	1439	$7.500
ARAN EDUARDO	0140083003697051283587	1391	$35.100
IRAZU VALENTIN	0140083003697051935167	1451	$37.500
LAPEIRE ALEJANDRO	0140083003697051010501	1339	$217.500
REYES JORGE	0140083003697052067315	1363	$25.000
PEREZ LEONARDO	0140083003697051448339	1423	$9.000
ECHANDIA JULIO	0140083003697050709026	1246	$9.000
NUÑEZ ULISES	0140083003697051691948	1435	$9.000
SOSA GERMAN	0140083003697051691436	1434	$9.000
PRADO ALBERTO	0140083003697051034109	1346	$9.000
PEREZ JOSE	0140083003697051056336	1356	$4.500
SAVALL EDUARDO	0140083003697051485105	1425	$7.500
FORMIGO JULIO	0140083003697050421276	1198	$2.500
FONSECA JOSE	0140083003697051932656	1450	$2.500

ARTÍCULO 2º: La erogación que demande el cumplimiento de lo determinado en el Art. 1º, será con afectación a la Partida 1.3.1.2 – TAREAS EXTRAORDINARIAS -  JURISDICCIONES 5000 y 6000 - PROGRAMA 01 y 17,  FF 110.

ARTÍCULO 3º: EL presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Hacienda, Cdr. Andrés GARCIA.- 

ARTICULO 4º: Comuníquese a quienes corresponda, tomen nota las Oficinas pertinentes, dése al Registro Municipal y Archívese.-

 

 

Fdo.

Lic. GONZALO PELUSO

Intendente Municipal

Fdo.

Cr.  ANDRES GARCIA

Secretario de Hacienda